Как в расчете по страховым взносам исправить ошибку: нарушено условие равенства?
Доброе утро.
Отправила Расчет по страховым взносам за год. Перед этим проверила в Контуре- Ошибок и противоречий нет.
Все предидущие отчеты сданы и без ошибок. Новых сотрудников не появлялось. В расчете всего 1 человек и взносы по нему не начисляются (декретница), то есть базы нет налогооблагаемой.
Ежемесячная сумма начисления 21 226-80 ( каждый месяц с января по декабрь 2017). За 3 мес это 63680-40. За 12 мес- 254721-60.
Из налоговой пришло Уведомление об отказе.
" - 0000000002: Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
- NO_RASCHSV_7733_7733_7733243568773301001_20180114_25086810-B281-4D9B-9657-58D56EDD777A:
- 0400400017: Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 254721.60 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1.1 + стр.210 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 191041.20 разница = 63680.40"
Я в растерянности. Ведь, гр.2 стр.030 пр.1.1 (Сумма выплат всего за 3 месяца) и стр.210 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 (Сумма выплат за 1,2 и 3 месяц)- это ОДНА И ТА ЖЕ ВЕЛИЧИНА. И она равна 63680.40. Почему они складываются между собой?? Естественно, если их сложить (как предлагается в алгоритме из Отказа), то сумма не сойдется с общей суммой за 12 месяцев (гр.1 стр.030 пр.1.1).
Может у кого-то было такое? Я где-то ошиблась? Но, тут и накосячить то негде...
В налоговую звонила- говорят, ничего не знаем, приезжайте лично сдавайте. Отправила почтой пока. Но вопрос -то открыт...
Отправила Расчет по страховым взносам за год. Перед этим проверила в Контуре- Ошибок и противоречий нет.
Все предидущие отчеты сданы и без ошибок. Новых сотрудников не появлялось. В расчете всего 1 человек и взносы по нему не начисляются (декретница), то есть базы нет налогооблагаемой.
Ежемесячная сумма начисления 21 226-80 ( каждый месяц с января по декабрь 2017). За 3 мес это 63680-40. За 12 мес- 254721-60.
Из налоговой пришло Уведомление об отказе.
" - 0000000002: Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
- NO_RASCHSV_7733_7733_7733243568773301001_20180114_25086810-B281-4D9B-9657-58D56EDD777A:
- 0400400017: Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 254721.60 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1.1 + стр.210 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 191041.20 разница = 63680.40"
Я в растерянности. Ведь, гр.2 стр.030 пр.1.1 (Сумма выплат всего за 3 месяца) и стр.210 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 (Сумма выплат за 1,2 и 3 месяц)- это ОДНА И ТА ЖЕ ВЕЛИЧИНА. И она равна 63680.40. Почему они складываются между собой?? Естественно, если их сложить (как предлагается в алгоритме из Отказа), то сумма не сойдется с общей суммой за 12 месяцев (гр.1 стр.030 пр.1.1).
Может у кого-то было такое? Я где-то ошиблась? Но, тут и накосячить то негде...
В налоговую звонила- говорят, ничего не знаем, приезжайте лично сдавайте. Отправила почтой пока. Но вопрос -то открыт...
Comments
-
Добрый день!Цитата: и стр.210 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 (Сумма выплат за 1,2 и 3 месяц)поп - предыдущий отчетный период (письмо ИФНС от 29.12.17 N ГД-4-11/27043@).
Берете свои отчеты за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев, складываете значения стр.210 по разделу 3, затем к полученной сумме прибавляете значение гр.2 стр.030 подраздела 1.1 отчета за год. Вы должны выйти на значение графы 1 стр.030 отчета за год. -
Добрый день!
Анна, за этот "поп" - отдельное личное спасибо! Спрашивала специалистов СБИС много раз - никто не смог вразумительно ответить!Цитата: поп - предыдущий отчетный период (письмо ИФНС от 29.12.17 N ГД-4-11/27043@). -
Ann-Nancy, Большое спасибо. Но, я сверяла с отчётами предидущими (на всякий случай), и у меня всё заполнено, с моим отчётом сходится. Могу только предположить, что в налоговой (в базе их) что-то не верно загружено или разнесено.
Видимо теперь буду ждать камералку(( И всё равно ехать туда придётся, потому что на письма в Контуре они не собираются реагировать. -
Цитата: Но, я сверяла с отчётами предидущими (на всякий случай)Вы сверяли именно данные РАЗДЕЛА 3 (по сотрудникам) по предыдущим отчетам?
У меня, например, в отчете за 1 квартал 2017 года в разделе 3 у одного сотрудника случайно оказалась материальная помощь, которую по факту не выдавали. В разделе 1 отчета за 1 квартал этой материальной помощи не было. Отчет был в свое время принят без ошибок. А теперь пришлось делать корректировку за 1 квартал. -
Ann-Nancy, Да, сверила. У меня сотрудник всего один. и суммы одни и те же ежемесячно. Больше нет никаких начислений и выплат.
-
Цитата: У меня сотрудник всего один. и суммы одни и те же ежемесячно. Больше нет никаких начислений и выплат.Судя по содержанию ошибки в отказе - действительно, в базу налоговой не записался какой-то один из предыдущих отчетов.
Вспомните, не было ли такого, что отчет отправили, а извещения о вводе так и не пришло? Только квитанция о приеме?
Вообще мне представляется самым действенным в подобной ситуации - сдать последовательно уточняющие отчеты за все три квартала.
Все суммы оставить как было, только проставить номера корректировок на титульном листе и обязательно в Разделе 3 по строке 010 - номер корректировки, отличный от нуля.
Тогда в базу ИФНС перезапишутся все предыдущие данные, и годовой отчет будет загружен без проблем. -
Каркуша, Спасибо большое, очень ценный ответ! Да, я уже проверила (даже отдельную тему на форуме завела)- по одному из Расчётов нет квитанции о вводе. Значит я правильно для себя решила, что надо всё заново перезаполн ть и корректировки отправить? Спасибо, что написали про номер корректировки в 3м разделе! Я бы пропустила такой нюанс)
А меня оштрафуют, если у них какого-то отчёта нет? Например того, по которому не пришла квитанция о вводе.
