Ошибка учета лизинговых операций в течение 2013-2014 годов

NDS Reklama Image
Добрый день.
Имеем ООО на ОСНО.
В декабре 2013 года был взят авто в лизинг 400 000 руб. + выкупной платеж 1000 руб. (на балансе лизингодателя).
В декабре был авансовый платеж 200 000 руб, получив авансовую счет фактуру НДС был зачтен, а сумма списана через 75.06 на 26.
По ошибке списали всю сумму - 200 000 руб, т.е. лишние 30508.47 руб.
В январе получили счет фактуру на 200 000 руб. + на январский платеж и так далее каждый месяц по счет фактуре на ежемесячный платеж.
Что теперь делать? По январской счет-фактуре сумма получается 220 000 рублей.
В договоре прописано, что авансовый платеж засчитывается в счет стоимости лизинговых услуг единовременно в январе. Получается , что его вообще нельзя было принимать в расходы в декабре?
Паника.
Что делать со всей отчетностью за 2013 год, за 2014?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page