Предоставление пояснений о несоответствии сведений об операциях, содержащихся в декларации по НДС за 1-й квартал 2016 года

Comments

• Цитата: и перечислены с/ф на аванс которые мы взяли в зачет.

  Добрый вечер. С этого места поподробнее. У вас договор с поставщиком в котором перечисление аванса предусмотрено имеется ? Счет-фактуру на аванс вам поставщик выставил ? Аванс поставщику перечислен ?
• Доброго дня!

  Цитата: установлены несоответствия сведений об опирациях, содержащихся в налоговых декларации по НДС, предоставленной нами и сведениями предоставленными контрагентами и перечислены с/ф на аванс которые мы взяли в зачет

  Поясните, что за сч/ф вы взяли в зачет : по предоплатам, перечисленным  поставщикам или ваши сч/ф на полученную  предоплату ?
• да, так то без данных сложно сказать, но если прислали именно такой текст значит есть несоответствия, при более полном вопросе я думаю вам ответят точнее.
• Нам оплатили авансы наши покупатели аванс за товар. Я сделала проводку: Д 76АВ К 68.02  сумма 7380,10( это сумма НДС)( Получен аванс за товар, выписала с/ф на аванс и отразила ее в книге  продаж). Далее  у меня формируется книга покупок эта же сумма проводки д 68.02 к 76 ав.
• Цитата: Далее  у меня формируется книга покупок эта же сумма проводки д 68.02 к 76 ав.

  А отгрузка была в 1 квартале ? Сч.ф на реализацию выставлена ? В книге продаж отражена ?
• Да, отгрузка была в книге продаж отразила всю реализацию( с/ф)
• Цитата: Да, отгрузка была в книге продаж отразила всю реализацию( с/ф)

  То есть в книге продаж отражены сч.ф на аванс и сч.ф на реализацию, а в книге покупок отработанные авансы по данным отгрузкам ?
• Да, все так!Сейчас попробую прикрепить книгу покупок и продаж, может посмотрите и увидите мою ошибку??🙁
• Цитата: может посмотрите и увидите мою ошибку??🙁

  По авансам кажется все верно.
• Я сейчас прикреплю требование. Я сегодня позвонила инспектору, мне сказали что нужно прислать им все с/ф которые указаны в требовании.
• а у вас все эти сч-фактуры (из требования) перечислены в  декларации по НДС?
• Да они отражены в книге покупок
• ну и предоставте им все перечисленные  сч-фактуры, а вы не думали, что это контрагенты предоставили неверные данные (корыстно или нет) может просто при составлении книги продаж они ошибочно указали не ту сумму, пока предоставте копии с-ф, если возникнут у них вопросы они еще раз пришлют требование.
• Да я предоставлю все в любом случае, просто говорят, что именно мои с/ф им нужны которые я выписала когда нам покупатель оплатил аванс и 1 с/ф от поставщика.И еще вопрос какие мне могут штрафы грозить после проверки???
• Доброго дня!
  Посмотрите свою книгу покупок, стр.2 
  22 А1;20.02.2016  09.03.2016 ООО"СОЛНЕЧНЫЙ" 3461058791/346101001         48 380,65 7 380,10
  
  В книге продаж зарегистрирована сч/ф А1 от 20.02.2016г по ООО "ММикс" 3442093695/344201001
  Почему по одной сч/ф разные организации ? Вопрос от какой организации был получена предоплата ?
  ФНС интересует почему в к/покупок учтены сч/ф на предоплату, а в книге продаж их нет.
• Цитата: какие мне могут штрафы грозить после проверки???

  Добрый день. Если у вас все верно за что вас штрафовать?
• Добрый день! На сколько я знаю. Когда нам покупатели оплачивают авансы мы выписываем с/ф на аванс и в книге покупок  в графе 9 мы должны указать свою организацию, а не организацию которая оплатила аванс. Может я не права, помогите пожалуйста!😓
• Цитата: Когда нам покупатели оплачивают авансы мы выписываем с/ф на аванс и в книге покупок  в графе 9 мы должныуказать свою организацию, а не организацию которая оплатила аванс.

  Вы все верно понимаете. Именно свою. http://xn------5cddffonmkac1cfvjs8anl8fjm0rra.ru.nds.monster/index.php?id=252383
• А  в книге продаж данные с\ф на аванс отражаются в графе 7 (контрагент который  по факту  оплачивает)верно???
• Цитата: А  в книге продаж данные с\ф на аванс отражаются в графе 7 (контрагент который  по факту  оплачивает)верно???

  При заполнении счета-фактуры на аванс по строкам 2, 2а и 2б отражаются сведения о наименовании, адресе и идентификационном номере продавца.
  
  При регистрации в книге продаж данного счета-фактуры сведения о продавце не указываются, а в графах 7 и 8 книги продаж отражаются наименование и ИНН/КПП покупателя соответственно.